| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
|
DFB0197/19
|
Slovak Telecom |
06.9.2019 |
8,40 EUR s DPH |
|
DFB0192/19
|
Ľuboš Turiak |
05.9.2019 |
245,00 EUR s DPH |
|
DFB0191/19
|
Ing. Eduard Pekár - Služby |
05.9.2019 |
45,00 EUR s DPH |
|
DFB0190/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
04.9.2019 |
790,30 EUR s DPH |
|
DFB0189/19
|
UNIMAT Ing.Jalč Slavomír |
03.9.2019 |
37,30 EUR s DPH |
|
DFB0188/19
|
MIRO computers, s.r.o. |
02.9.2019 |
100,00 EUR s DPH |
|
DFB0187/19
|
SPP, a.s. |
02.9.2019 |
3,00 EUR s DPH |
|
DFB0186/19
|
GC TECH Ing. Peter Gerši |
30.8.2019 |
425,00 EUR s DPH |
|
DFB0185/19
|
UNIMAT Ing.Jalč Slavomír |
28.8.2019 |
107,94 EUR s DPH |
|
DFB0183/19
|
DOMOV, a.s. |
27.8.2019 |
628,75 EUR s DPH |
|
DFB0184/19
|
Ing. Iva Kostková |
27.8.2019 |
120,00 EUR s DPH |
|
DFB0182/19
|
AGAfinál, Roman Revák |
26.8.2019 |
148,00 EUR s DPH |
|
DFB0181/19
|
AGAfinál, Roman Revák |
22.8.2019 |
778,80 EUR s DPH |
|
DFB0180/19
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
14.8.2019 |
347,23 EUR s DPH |
|
DFB0172/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
12.8.2019 |
790,30 EUR s DPH |
|
DFB0173/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
12.8.2019 |
52,86 EUR s DPH |
|
DFB0174/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
12.8.2019 |
50,34 EUR s DPH |
|
DFB0177/19
|
SOŠ strojnícka Považská Bystrica |
12.8.2019 |
99,35 EUR s DPH |
|
DFB0179/19
|
Teplo GGE s.r.o. |
12.8.2019 |
3 194,45 EUR s DPH |
|
DFB0178/19
|
Miloslav Lovíšek - ELPRO |
09.8.2019 |
478,50 EUR s DPH |
|
DFB0166/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
09.8.2019 |
804,70 EUR s DPH |
|
DFB0176/19
|
Ing. Eduard Pekár - Služby |
09.8.2019 |
45,00 EUR s DPH |
|
DFB0167/19
|
Slovak Telecom |
06.8.2019 |
8,40 EUR s DPH |
|
DFB0168/19
|
Slovak Telecom |
06.8.2019 |
14,87 EUR s DPH |
|
DFB0169/19
|
Slovak Telecom |
06.8.2019 |
10,86 EUR s DPH |
|
DFB0170/19
|
Slovak Telecom |
06.8.2019 |
21,62 EUR s DPH |
|
DFB0171/19
|
Slovak Telecom |
06.8.2019 |
50,15 EUR s DPH |
|
DFB0175/19
|
SPP, a.s. |
05.8.2019 |
3,00 EUR s DPH |
|
DFB0165/19
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
31.7.2019 |
3 520,00 EUR s DPH |
|
DFB0164/19
|
Lindstrom, s.r.o. |
22.7.2019 |
5,72 EUR s DPH |
|
DFB0161/19
|
Teplo GGE s.r.o. |
15.7.2019 |
3 179,32 EUR s DPH |
|
DFB0162/19
|
Základná škola 3 |
15.7.2019 |
421,59 EUR s DPH |
|
DFB0163/19
|
Základná škola 3 |
15.7.2019 |
449,54 EUR s DPH |
|
DFB0158/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
12.7.2019 |
130,88 EUR s DPH |
|
DFB0159/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
12.7.2019 |
158,58 EUR s DPH |
|
DFB0160/19
|
Oto Meheš - MARS |
12.7.2019 |
30,00 EUR s DPH |
|
DFB0157/19
|
Ing. Robert Čelko - Rekont |
11.7.2019 |
79,20 EUR s DPH |
|
DFB0150/19
|
Zdena Melicheriková |
08.7.2019 |
148,50 EUR s DPH |
|
DFB0151/19
|
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
08.7.2019 |
30,00 EUR s DPH |
|
DFB0152/19
|
SOŠ strojnícka Považská Bystrica |
08.7.2019 |
205,84 EUR s DPH |
|
DFB0153/19
|
Slovak Telecom |
05.7.2019 |
8,40 EUR s DPH |
|
DFB0154/19
|
Slovak Telecom |
05.7.2019 |
11,14 EUR s DPH |
|
DFB0155/19
|
Slovak Telecom |
05.7.2019 |
8,28 EUR s DPH |
|
DFB0156/19
|
Slovak Telecom |
05.7.2019 |
45,24 EUR s DPH |
|
DFB0149/19
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.7.2019 |
1 440,00 EUR s DPH |
|
DFB0146/19
|
Slovak Telecom |
03.7.2019 |
55,92 EUR s DPH |
|
DFB0148/19
|
Ing. Eduard Pekár - Služby |
03.7.2019 |
45,00 EUR s DPH |
|
DFB0147/19
|
Ing. Tomáš Lazecký |
03.7.2019 |
125,10 EUR s DPH |
|
DFB0145/19
|
SPP, a.s. |
02.7.2019 |
3,00 EUR s DPH |
|
DFB0144/19
|
GASTROMÁRIA s.r.o. |
02.7.2019 |
449,99 EUR s DPH |
